一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 都匀市友尚文具店
三、 *采购项目编号： ************026
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月8日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 得力 8551 票夹/长尾夹 | 19 | 285.0 | 得力/deli8551 | 验收通过 | |
| 2 | 得力 33509 档案盒 | 50 | 305.0 | 得力/deli33509 | 验收通过 | |
| 3 | 得力 33510 档案盒 | 40 | 296.0 | 得力/deli33510 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 S936 铅笔 | 7 | 63.0 | 得力/deliS936 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 175 | 2450.0 | 得力/deliS206 | 验收通过 | |
| 6 | 得力 S206 替芯/铅芯 | 175 | 2450.0 | 得力/deliS206 | 验收通过 | |
| 7 | 得力 S01 中性笔 | 2 | 40.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 8 | 得力 S01 中性笔 | 175 | 3500.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 9 | 得力 S01 中性笔 | 175 | 3500.0 | 得力/deliS01 | 验收通过 | |
| 10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 韦云鸿
